在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。
在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。此时系统将生成该采购发票的记账凭证。
点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存。
原材料生成凭证时需注意应先在金蝶ERP系统中操作“物料领用”模块，选择需要处理的库存并填写相关物料领用信息，然后点击“确定”按钮方可生效。以上信息仅供参考，如遇到问题建议咨询金蝶客服或在相关网站查询解决方案。
需要根据具体情况而定。
首先，出现金蝶即时库存为负数可能是因为库存管理不当或者采购计划的不合理，导致库存盘点的数据不实。
解决这个问题需要加强库存管理，做好采购计划，并且进行库存盘点，确保库存数据真实可靠。
其次，出现金蝶即时库存为负数也可能是因为系统使用不当或者系统数据出现错误。
此时需要进行系统排查和维护，以便解决系统问题和数据错误。
最后，为了避免出现金蝶即时库存为负数的情况，需要对库存数据进行定期清理，进行一些必要的库存调整，以便保持库存数据的准确性和实时性。
金蝶反记账的正确方法如下：
1. 登录金蝶软件，进入相关功能模块。
3. 选择需要反记账的期间，确认后点击“确定”。
5. 查看反记账报告，确认无误后打印或保存。
6. 如果需要手动反记账，可以按照反记账期间依次调整相应的记账记录。
7. 完成反记账后，对账务数据进行备份，以防数据丢失。
需要注意的是，反记账操作具有一定的风险，在进行反记账前，请确保账务数据的准确性。在反记账过程中如有疑问，请及时咨询相关专业人士。另外，不同版本的金蝶软件操作步骤可能略有不同，请根据实际情况进行操作。